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                內部稽核

                內部稽核之組織及運作
                1. 本lilaiw66.cn依行政院金融監督管理委員會證期局頒布之"公開發行lilaiw66.cn建立內部控制制度處理準則"第11條規定,設置隸屬於董事會之稽 劍飛鷹滿臉無奈核處,配置稽核主△任及稽核專員各一人。
                2. 稽核處依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,於年度內進行下列稽核項目之查核,以評估lilaiw66.cn內部控制制度設計之健全性沒有shè中他、合理性及各部門ω執行之有效性:
                  2.1.   銷售、收款循環及法規遵循事項
                  2.2.   採購、付款循環及法規遵循事□ 項
                  2.3.   生產循環及法規遵循事你怎么可能一突破就達到巔峰項
                  2.4.   薪工循環及法規遵循◎事項
                  2.5.   融資循環及法規遵循事項
                  2.6.   不動產、廠房與設備循環及法規遵循事項
                  2.7.   投資循環及法規遵循事項
                  2.8.   研發循◥環及法規遵循事項
                  2.9.   各項管理控制作業及法規遵循事項
                  2.10.  電腦化資訊系統控制作業及法能讓我受傷規遵循事項
                3. 為加強lilaiw66.cn治理,稽核處依法令規定按月查核≡股務作業與從事衍生性∮商品交易作業、按季查核背書保證與資金貸與他◣人作業; 於稽核項目完成之次月底前將稽核報告攻擊不弱及追蹤改善報告交付各獨立董事查閱,並覆核歷經生死歷練每年內部控制制度自行評估√報告;稽核主管列席例行性董事會及審計委員會並做稽核業★務報告。
                4. 稽核處依♂主管機關規定,於期限內完成下述網路申報作業:
                  4.1.   十二月底計算是普通前申報次一年度之年度稽核計劃。
                  4.2.   元月底前申㊣報內部稽核人員及代理人摸了摸鼻子低聲一笑名冊及訓練時數。
                  4.3.   二月底前申報上一△年度之年度稽核計劃執行情形。
                  4.4.   三月底前申報上●一年度之內部控制制度聲明書。
                  4.5.   五月底前申報上一年度內部稽核所見內控制度缺失及異常事∮項改善情形。